Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tại Công ty TNHH Happy Cook

PHỤ LỤC Phụ lục 1 : Lưu đồ quy trình mua hàng nhập kho và thanh toán 8 BP Kho Ban Giám Đốc BP mua hàng BP thanh toán Chú thích : 8 Bắt đầu / Kết thúc Xử lý bằng tay Chứng từ Một bước công việc Đường luân chuyển

Phụ lục 2 : Lưu đồ quy trình xuất kho nguyên vật liệu Trưởng BP. Quản Đốc/ Giám Đốc BP. Kho BP. Kế toán

Phụ lục 3 : Sơ đồ quy trình sản xuất nồi inox, chảo không dính Sơ đồ quy trình sản xuất nồi inox BP.Ép thủy lực Sơ đồ quy trình sản xuất CKD Mức năng suất tương ứng với từng công đoạn trong quy trình như sau : Cán nhớt Dập định hình Sấy nhớt Phun cát Sơnbên trong(2 lớp) Sơnbên ngoài Gọt đáy chảo Đụclỗ Đóng quai Vệs inh Đóng gói >2992 >2992 >2992 2992 sp/ngày >2992 >2992 >2992 >2992 >2992 >2992 >2992 Cắt inox Dập phôi Định hình Cắt viền mép Dập phình thân Hàn đáy nồi Đánh bóng Hàn quai Vệ sinh SP Đóng gói Phôi nhôm Cán nhớt Định hình Sấy nhớt Phun cát Sơn lót khô Sơn chống dính Chà nhám ngoài Sơn ngoài Gọt đáy Đục lỗ Đóng gói Đóng quai Vệ sinh

Phụ lục 4 : Lưu đồ quy trình nhập – xuất kho thành phẩm BP. Kho X1 Giám Đốc PB. Kho X2 BP. Kế toán Vận chuyển

Phụ lục 5 : Phiếu đánh giá 9 9 Nguồn Phòng Nhân sự

Phụ lục 6 : Giấy đề nghị xuất hàng 10 Phụ lục 7 : Đơn đặt hàng 11 10 Nguồn Kho vật tư 11 Nguồn Bộ phận mua hàng

Phụ lục 8 : Hóa đơn mua hàng 12 12 Nguồn Phòng Kế toán

Phụ lục 9 : Phiếu nhập kho thùng màu 13 Phụ lục 10 : Báo cáo quai, núm tồn kho không sử dụng 14 13 Nguồn Phòng kế toán 14 Nguồn Phòng quản lý sản xuất

Phụ lục 11 : Báo cáo nắp kiếng tồn kho không sử dụng 15 Phụ lục 12 : Báo cáo tình trạng khuôn 16 15 Nguồn Phòng quản lý sản xuất 16 Nguồn Phòng Kỹ Thuật

Phụ lục 13 : Bảng đáng giá các nhà cung cấp 17 17 Nguồn bộ phận mua hàng